Rådmannen ser ikke lyst på situasjonen etter at politikerne ikke la en demper på utgiftene, i tråd med de tiltakene administrasjonen hadde foreslått på besparelser. Tvert imot kan utgiftene ese ytterligere ut.
Tertialrapporten viser at det kalkulerte merforbruket for 2019 vil ende på rundt 12 millioner kroner. Rådmannen hadde lagt opp til tiltak som skulle redusere merforbruket til 6,6 millioner kroner for 2019, slik at besparelsene fra 2020 skal gå ytterligere ned. Det var ikke mye vilje fra politikerne til å ta ned budsjettet. Det ble ikke det store kuttemøtet mange hadde sett for seg. Alle de politiske partiene og representantene hadde hjertesaker de fikk gjennomslag for. Tydelig er det at det er valgår i år.
Ap fikk gjennomslag for en investering på to millioner kroner til innkjøp av biler til hjemmetjenesten. Sp fikk gjennomslag for ansettelse av full stilling i psykiatrien.
SV fikk gjennomslag for etablering av tuftepark. Rådmannen oppsummerte møtet med at det i realiteten ikke var foretatt besparelser.
– Dette er ikke en budsjettregulering. Nå utvider vi det store budsjettet som er vedtatt i desember. Og vi står på stedet hvil med lån. Sentralbanken kommer til å øke rentene. Økes rentene med 0,25 prosent, betyr det økte renteutgifter på 800 000 kroner, sier Hallgeir Sørnes.
Forslag til sparetiltak rådmannen:
Stab
* Området ser besparelser på rundt 0,5 mill, med å sette stillinger vakante ut året. Årsvirkning vil være 0,5 mill.
Pleie, helse og omsorg (POHS):
POHS disponerer om lag 60% av kommunens driftsressurser og bør ha mulighet til å iverksette tiltak, tilsvarende 1,1 mill kroner (ca 2% av enhetens nettobudsjett)
Merforbruk foreslås tas inn med følgende tiltak:
*Ikke tilsette kommunalt ansatt saksbehandler på NAV når denne går av med pensjon i september 2019.
Redusere psykiatrisk sykepleier stilling fra 100% til 60%. Dette er likt med hvordan tjenesten har vært organisert fra oktober 2018. Psykiatritjenesten vil da bestå av 2,6 årsverk. Tilsette internt når miljøarbeider i psykiatrien som går av med pensjon i september 2019.
*Sommeren 2018 ble det tilsatt en fast vikar på legekontoret pga stort sykefravær ved kontoret. Dermed kan det nå frigjøres en ressurs fra legekontoret til miljøarbeiderstillingen i psykiatrien. Besparelse 2019 er 180 000 kroner. Årsbesparelse 500 000 kroner.
* Tilpasse drifta på sykehjemmet etter antall sykehjemsplasser som er i bruk med å redusere med 2,5 årsverk. Sykehjemmet har de siste 2 år gått med ledig kapasitet. Ikke tilsette vakante stillinger.
* Besparelse i 2019 er 450 000, års besparelse 1 250 000 kroner.
* Slå sammen sekretærfunksjonene i POHS når sekretær i familieavdelingen går av med pensjon i oktober 2019 slik at 75% stilling trekkes inn. Besparelse 2019 er 50 000. Årsbesparelse 400 000.
* Redusere overtid besparelse 2019 100 000, årsbesparelse 200 000 kroner.
I tillegg var det en rekke andre tiltak i enhetene.
Dette ble vedtatt:
Tertialrapport tas til orientering. Komiteene skal gjennomgå detaljbudsjett for enhetene med tanke på effektivisering og samordning, samt forslag til budsjett regulering som foreslått.
Sykefravær i Vardø kommune skal gjennomgås særskilt.
Følgende gjøres:
• Sykefravær skal følges opp av avdelingsledere fra første dag.
• Dialog med NAV om oppfølging og tilrettelegging.
* 200 000 kr til etablering av «Tuftepark» i samarbeid med Steinar Wilhelmsen. Summen tas fra disposisjonsfondet.
*Tilsette ved intern og ekstern utlysning miljøarbeider med
relevante kvalifikasjoner i 100% stilling når nåværende miljøarbeider i
psykiatrien går av med pensjon i september 2019.
* Hovedavtalens intensjoner om samarbeid mellom partene og fagforeningenes
deltakelse i budsjettarbeid, skal følges.
* Stilling som assisterende rådmann anses som avgjørende viktig for organisasjonen og tjenesteproduksjon og skal ansettes som utlyst.
* Det settes i 2019 av 2 millioner kroner, for i samråd med de ansatte i hjemmetjenesten innkjøp av minst 4 nye biler med firehjulstrekk og gjerne hybrid. Minst én av bilene skal være en høy bil med firehjulstrekk. Anskaffelse finansieres ved bruk av disposisjonsfond, om dette ikke er mulig finansieres det i sin helhet ved opptak av lån.
*Alle forslag til satsing sendes administrasjonen som kommer tilbake til bystyre ved disse sakene enkeltvis etter ordinær administrativ saksbehandling.