Å ta bort stillingen som assisterende rådmann kan være blant innsparingstiltakene når kommunen nå må stramme inn på økonomien. For flere politikere har den forverrede situasjonen til Vardø kommune kommet helt uventet, siden tidligere rapporter har vist at kommunen har en relativt solid økonomi.
Vardø kommune har et samlet avvik på 9,5 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2019. Samtidig som det meldes om mer forbruk enn det som er budsjettert, har forventningene på inntektssiden for 2019 også vært for optimistisk. I tillegg får kommunen mindre inntekter enn beregnet for 2018, som også må tas inn, ifølge regnskapstallene for fjoråret.
– Kommunen har fått en kraftig inntektssvikt. Det ble gjeldende for 2018. Revisor måtte åpne regnskapet for 2018. Det er blant annet ført utgifter som det er forventet kompensasjon fra staten for, men som er utgifter kommunen ikke har rett til å bli kompensert for. Inntektssvikten for 2018 er på fire millioner kroner, sier Sørnes.
Formannskapet behandlet 23. april økonomirapporten for første kvartal 2019. Dette er ikke vanlig. Vardø kommunes reglement for finansforvaltning pålegger rådmannen kun å gi økonomiske rapporteringer til bystyret og formannskapet to ganger i året. Normalt for kommunal drift for en kommune på størrelse med Vardø er at utgiftene kan svinge mellom pluss eller minus fem millioner, da det kan komme uforutsette utgifter. Når avviket ser ut til å bli dobbelt så høyt som tilrådelig, er det grunn til uro, ifølge rådmannen. Spesielt alvorlig er det at overskridelsene er på vanlige driftskostnader.
– Dramatisk
Økonomien til Vardø kommune var ikke på sakskartet til representantene på bystyremøtet mandag. Men administrasjonen fikk likevel spørsmål fra Ørjan Jensen i Miljøpartiet De Grønne om hvorfor den økonomiske situasjonen til kommunen har endret seg så dramatisk. Regnskapstallene for halvannet år siden viste et mindreforbruk på budsjettet på 10 millioner kroner. Det har heller ikke vært gitt mye rom før økninger i driftsbudsjettene.
– Hva er årsaken til at vi nå har et merforbruk på nærmere 10 millioner kroner? For ett og et halvt år siden viste regnskapet et mindreforbruk på 10 millioner kroner, påpekte Ørjan Jensen.
Rådmann Hallgeir Sørnes vedgår at det er dramatisk når administrasjonen må be politikerne fatte sparetiltak så tidlig på året. Men alle varsellampene sier at det styres mot et underskudd dersom det ikke foretas grep
– Vi må gjøre tiltak om det ikke skal styres mot et underskudd på 9,5 millioner kroner. Så dramatisk er det at økonomirapport måtte tas til formannskapet allerede første kvartal. Arbeidet med å tilpasse enhetene til budsjettrammene er godt i gang, sier Sørnes.
Økte kostnader på lån
I bystyremøtet i juni skal det legges frem en egen sak om budsjettregulering
til finansiering av merforbruket på 9,5 millioner. Da formannskapet fikk
tallene om den dramatiske situasjonen på bordet i april, vedtok de at enhetene
må komme med tiltak for å budsjettene i havn.
At det går mot en inntektssvikt for 2018 på fire millioner kroner, skyldes
blant annet tap av inntekter på flyktninger på over en million kroner, i
tillegg til utgiftene kommunen har beregnet å få kompensasjon fra staten for,
men likevel ikke har krav på kompensasjon for.
På toppen av dette får Vardø kommune mer belastning på lånet til flerbrukshuset enn det som opprinnelig var beregnet. I økonomirapporten for første kvartal står det at «Ny kommunelov med tilhørende forskrifter er mye klarere på at lån skal nedbetales i takt med levetiden på bygget. Vardø flerbrukshus har et lån som er tatt på 40 år. Det er på det rene at mye av teknisk infrastruktur ikke har en levetid på 40 år. Verkting av bygget vil bety at lånet må betales ned på 30 år. Det vil medføre en årlig økning i betaling på om lag 1,3 millioner kroner». Som følge av at Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,25 prosent i mars, har Vardø fått økte renteutgifter på 0,8 millioner for i år. Og det kan ikke utelukkes at renten settes ytterligere opp i løpet av året.
Stopp innkjøp og ansettelser
Kommunen utlyste i vinter ut stillingen som assisterende rådmann, etter at
Hallgeir Sørnes gikk over i stillingen som rådmann. Etter planen skulle
ansettelsen skje like over påske med tiltredelsesdato 1. mai. Ørjan Jensen i
Miljøpartiet De Grønne stilte i bystyret spørsmål om hvordan det går med
ansettelsesprosessen. Rådmann Hallgeir Sørnes kunne fortelle at ansettelsen av
assisterende rådmann er lagt i bero frem til bystyremøtet i juni. Denne
stillingen skal også vurderes kuttet som et sparetiltak.
– Denne stillingen kan bli borte i prosessen med å få ned utgiftene, men det er bystyret som må ta stilling til hvordan administrasjonen skal organiseres, sier Sørnes.
Flere investeringstiltak og oppgaver som ikke er lovpålagte skal settes på vent inntil budsjettet reguleres av bystyret i juni. Kommunen har også valgt å holde flere stillinger åpne, fremfor å ansette folk.