Prosjektene varmepumpeanlegg og utskifting av banedekket i Vardøhallen utsettes til neste år, da prosjektene er større enn ventet. Samtidig økes budsjettet til næringsareal Kiberg med 750 000 kroner.
I løpet av året har administrasjon sett at investeringsbudsjettet for 2019 ikke ender som planlagt. Dette skyldes overbudsjettering og underbudsjettering, samt investeringer som ikke lar seg realiseres i år grunnet feilvurdering av prosjektets omfang, og mangel på budsjettering av tilskudd. Derfor reviderte bystyret investeringsbudsjettet på møtet 29. oktober.
Vedtatte endringer i investeringer 2019:
Reasfaltering
Opprinnelig budsjett er 1 000 000 kroner. Reasfaltering flyttes fra investeringsbudsjettet driftsbudsjettet, under felleskostnader. Revisor påpeker at reasfaltering ikke er en investering, men vedlikehold og skal på driftsbudsjettet. Fordeling til drift øker tilsvarende med 1 000 000 kroner
ved bruk av disposisjonsfondet.
Utenomhus kirka og plener
Opprinnelig budsjett er på 1 000 000 kroner. Reduseres med 800 000 kroner til 200 000 kroner
Investeringen kostet mindre enn forventet.
Næringsareal Kiberg
Opprinnelig budsjett er 2 000 000 kroner. Økes med 750 000 kroner til 2 750 000 kroner.
Finansieres med tilskudd fra Kystverket
Varmepumpeanlegg m/sjøvann som last
Opprinnelig var det satt av 6 000 000 kroner til formålet.
Bystyret vedtok å utsette dette. Prosjektet er mer komplekst enn forventet og må planlegges mer.
Går inn i budsjettforslag 2020.
Utredning fremtidig pleie og omsorgstjenester
Opprinnelig var det budsjettert med 300 000 kroner.
Reduseres med 250 000 kroner til 50 000 kroner.
Prosjektet kostet mindre enn forventet.
Utskifting av banedekket (gulv) i Vardøhallen
Budsjettert med 300 000 kroner. Dette utsettes.
Prosjektet koster betydelig mer og må planlegges ytterligere.
Tas med i budsjettforslag 2020, estimert til 5 000 000 kroner.
Gravemaskin teknisk/uteseksjon
Budsjettert med 2 000 000 kroner.
Reduseres med 600 000 kroner til 1 400 000 kroner.
Investeringen er sluttført og kostet mindre enn forventet.
Molo indre havn/reguleringsplan
Budsjettert med 6 000 000 kroner. Det er ikke lagt inn i budsjettet et tilskudd fra Kystverket på 5 000 000 kroner. Vardø kommune har gitt drift av havnevirksomhet over til Vardø Havn KF. Dette betyr derfor at om Vardø kommune skal eie moloen (som vedtatt), vil ikke kommunen få momskompensasjon for moloprosjektet, da dette ikke er kommunens virksomhet. Dette øker investeringskostnadene. Dersom Vardø kommune eier moloen, vil kommunen også stå til ansvar for vedlikehold, innkreving av avgifter og diverse administreringer, som koster tid og penger. Kommunen har til i dag betalt regningene for prosjektet. Kommunen er avhengig av at leverandører er villige til å kreditere Vardø kommune og re-fakturere Vardø Havn KF for at Vardø Havn KF ikke skal tape moms. Finansiering av prosjektet tas fra egenkapital (kontra vedtatt lån) på 6 000 000 og tilskudd fra Kystverket på 5 000 000. Midlene går til Vardø Havn og Vardø Havn vil bli eiere av moloen. Midlene må komme fra egenkapital da kommunen ikke kan ta lånepenger til å finansiere andre virksomheters prosjekter.